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内审活动后纠正措施跟踪验证的方式和内容

来源:杭州北航 作者:杭州北航 发布时间:2011-05-09 查看次数:15938
纠正措施跟踪验证的的方式一般有三种:
    1)受审核部门提交纠正措施完成的书面资料与证据,审核员通过书面评审予以验证。一般性的不符合项通常采用这种验证方式。但因为内审员基本都是本企业人员,所以一般要求采取现场验证的方式;
    2)到审核部门的现场进行现场审核方式进行跟踪验证。严重不符合项和只有到现场才能验证的不符合项采取这种验证方式;
    3)先对书面纠正措施计划的可行性进行确认,到下次审核时再验证其纠正措施的有效性。对需要较长时间才能完成纠正的一般的不符合项可采用这种验证方式。
    跟踪验证的主要内容如下:
    1)不符合项是否已采取了纠正行动,使已发生的不符合得意处置,避免其影响继续存在?
    2)产生不符合项的原因是否找准确?
    3)是否针对消除不符合的原因制定出纠正措施的计划,计划是否可行?
    4)纠正措施计划是否按规定的时间予以实施?
    5)纠正措施实施后,是否进行了自我验证,是否有效,是否杜绝了同类不符合的再次发生?
    6)纠正措施计划及实施情况是否有相应的记录,如纠正措施有引发更改程序文件的需要,更改是否有相应的记录,是否得到实施?
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